Portal de Proveedores

Del requerimiento al pago, en un solo expediente.

MODIPSA centraliza órdenes, documentación, conformidades, validaciones y pagos a proveedores. Cada OC/OS abre un expediente con correlativo propio donde todo queda vinculado y trazable, para el proveedor y para cada área interna.

Acceso con credenciales individuales y permisos por perfil, área y jerarquía.

El circuito

Siete pasos, un solo expediente

Cada etapa queda registrada con su responsable y su fecha. El expediente no avanza al pago hasta que la documentación esté completa y las tres validaciones cerradas.

01
Requerimiento
El área usuaria detalla la necesidad y su centro de costo.
02
Aprobación
El Jefe de Área valida la viabilidad y habilita la continuidad.
03
Orden y expediente
Compras emite la OC/OS con su presupuesto y correlativo único.
04
Documentación
El proveedor ejecuta, presenta entregables y adjunta su factura.
05
Conformidad
El responsable asignado registra la conformidad del servicio.
06
Validación
Logística, Contabilidad y Cuentas Generales validan en secuencia.
07
Pago
Tesorería programa, ejecuta el depósito y concilia con el banco.
Todo queda registrado
Cargas, observaciones, subsanaciones, aprobaciones, anulaciones y pagos, con fecha y usuario.

Si sos proveedor

Todo tu circuito, sin llamadas ni correos

Tus órdenes habilitadas, con su estado, importes y documentación requerida.
Carga de entregables, informes, guías y facturas, sin correos ni llamadas.
Motivo de cada observación y subsanación con historial de versiones.
Estado de tus facturas, fechas de vencimiento y período estimado de pago.
Historial de pagos y la constancia del depósito efectuado.
Tu ficha de registro y la vigencia de tu documentación, siempre al día.

Si sos del equipo MODIPSA

Cada área, con su bandeja y su decisión

Requerimientos, aprobación por área y emisión de la OC/OS.
Lectura automática de facturas con corrección del usuario autorizado.
Circuito de validación por etapas, con sello de seguridad al cerrar.
Programación de pagos, anticipos y conciliación bancaria.
Homologación de proveedores: ficha, evaluación y vigencias.
Trazabilidad completa por expediente, con reportes y auditoría.

Nada se elimina

Toda baja es una anulación con motivo, usuario, fecha y estado anterior.

Trazabilidad total

Carga, revisión, observación, subsanación, aprobación y pago, con fecha y autor.

Sello de seguridad

Se emite solo con la documentación completa y las tres validaciones cerradas.

Documentos verificados

Control de vigencia, alertas de vencimiento y validación por QR.

¿Listo para entrar?

Usá las credenciales que te entregó MODIPSA. Si sos proveedor y todavía no tenés acceso, escribinos y te lo habilitamos.

Del requerimiento al pago, en un solo expediente.

Siete pasos, un solo expediente

Requerimiento

Aprobación

Orden y expediente

Documentación

Conformidad

Validación

Pago